2016关于行政事业单位内部控制基础性评价报告
内部控制制度是伴随社会经济的发展而产生的，它贯穿于企业管理经营的各个环节当中。下面是本站小编向大家推荐的2016关于行政事业单位内部控制基础性评价报告，希望大家会喜欢!
【2016关于行政事业单位内部控制基础性评价报告1】
一年来，在省局党组的正确领导下，我局认真贯彻落实《国家税务总局党组关于进一步深化内控机制建设加强廉政风险防控的意见》(国税党字〔2016〕20号)文件精神，高度重视内控机制建设，将其作为一项常抓不懈的工作重点来抓，取得了一定的成绩。现将我局一年来内控机制建设进展情况汇报如下：
一、 主要工作
(一)加强领导，健全组织
我局领导高度重视，成立了成立以一把手为组长，班子其他成员为副组长，各部门负责人为成员的廉政风险防控领导小组，在监察室下设办公室，具体负责部门内控机制建设工作的组织实施、督办考核以及全局部门内控机制建设工作的指导、协调、督查和综合分析评估等工作，为全面推进我局内控机制建设提供组织保障。
(二)大力宣传，营造氛围
通过召开局务会和局长办公会议，认真学习相关文件精神，积极开展以“熟悉内控、理解内控、掌握内控”为目标的宣传动员，充分认识加强部门内控机制建设的重要意义，深刻领会部门内控机制建设的概念和内涵，准确把握《易于滋生腐败的17个重点领域和关键环节、61个风险点》，营造了浓厚的内控机制建设的氛围。
(三)周密部署，积极排查
一是科学制定方案。牢固树立“预警在先，防范在前”的工作理念，制定了《临高县国家税务局开展廉政风险防控方案》，对全面推进部门内控机制建设做了精心部署，通过定、管、控的工作机制，清理职权，优化流程，预控廉政，逐步完善廉政风险防控体系。二是梳理工作职责。根据省局岗位体系的规定，由县局各单位按照相关规定理清职责和权力，列出本部门所在岗位的“职权清单”，对本部门权力运行流程按事项和岗位进行细化和分类，确定各个岗位的业务和权限，建立规范工作机制。通过对岗位职责进行规范和完善，明确了各岗位所具有的权力和责任，形成了较为完备的权责体系。三是排查廉政风险点。组织各部门通过岗位自查的方式，组织干部职工围绕人、财、物、权、钱、事六个环节进行全面清理，将内控建设与税收风险管理、税源专业化管理等重点工作有机结合起来，进一步增强了广大干部税收执法、行政执法风险意识，提高了规范执法、依法行政的能力。
二、存在问题
(一)少数税务人员观念和认识不易转变，内控机制建设的主动性、积极性不足。
(二)内控机制建设体系还不够完善，“内控”还没有完全落到实处。
部门内控机制建设是一项常抓不懈的工作，在今后的税收工作实践中，我们将本着边分析、边实践、边总结、边推进的原则，不断探索、完善部门内控机制建设，为临高国税事业健康、和谐发展提供强有力的保证。
【2016关于行政事业单位内部控制基础性评价报告2】
按照省局关于进一步深化内控机制建设加强廉政风险防控的要求，我局积极完善内部岗责体系，优化流程，健全制度，强化监督，取得了一定的成绩。现将我局一年来内控机制建设进展情况汇报如下：
一、加强领导，确保内控机制建设工作有序推进
我局领导高度重视，成立了成立以一把手为组长，班子其他成员为副组长，各部门负责人为成员的廉政风险防控领导小组，在监察室下设办公室，具体负责部门内控机制建设工作的组织实施、督办考核以及全局部门内控机制建设工作的指导、协调、督查和综合分析评估等工作，为全面推进我局内控机制建设提供组织保障。同时要求局内各有关部门积极参与，密切配合，形成了各负其责、齐抓共管的良好格局。
二、加强教育，夯实内控机制的立足点
我局坚持以廉政教育为抓手，逢会必将廉政，讲廉政必讲风险防控，努力从教育角度提高预防风险的有效性和针对性。一是每月组织全局干部观看一次廉政教育宣传片，二是节日临近时发送廉政短信，三是开展走廊文化以及廉政文化、党务文化公开栏等建设，坚持教育常态化，四是积极参加省局和县委县政府组织的各类警示教育活动，如观看话剧《牛开成》、反腐倡廉教育展等，扎实加强廉政教育，为干部应对廉政风险打下坚实基础。
三、分类梳理，全面排查廉政风险点
根据省局岗位体系的规定，由县局各单位按照相关规定理清职责和权力，列出本部门所在岗位的“职权清单”，对本部门权力运行流程按事项和岗位进行细化和分类，确定各个岗位的业务和权限，建立规范工作机制。通过对岗位职责进行规范和完善，明确了各岗位所具有的权力和责任，形成了较为完备的权责体系。
四、建章立制，建立反腐倡廉长效机制
我局坚持把完善制度作为防范内部风险的有效手段，坚持突出领导干部、税收执法、人财物管理三个重点，逐步建立职责明确、既相互制约又相互的权利制衡机制。
一是突出领导干部。坚决贯彻民主集中制，注重发扬民主，坚持集体决策，坚持领导干部个人重大事项报告制度和述职述廉制度，从而把领导决策过程中潜在的廉政高风险降到最低程度。
二是突出税收执法。依托税收执法考核信息管理系统，对易于滋生腐败的17个重点领域和关键环节、179个风险点方面进行监督，对税收执法工作中容易出现渎职、不廉行为的漏征漏管、税额核定、行政处罚、减免税、退税审批、企业检查等管理性检查的重要环节，通过下户、电话等方式开展廉政回访，堵绝“吃、拿、卡、要、报”等损害群众利益的不正之风。
三是突出“人财物”。制定了指纹机考核制度、人事监察联合查岗制度、工作导向牌制度、财务管理办法、公务接待办法、物业管理制度等制度，从源头上抑制腐败，做到把“权力关进制度的笼子里”。
五、加强监督，狠抓制度的落实
我局狠抓监督检查，建立起了一整套行之有效的内部制约机制。一是纪检监察部门对各部门的监察和检查，对违纪人员严格按有关规定处理;二是将三公经费支出、公务用车用油、干部任免等内容张贴在办公大楼楼道口向全局人员公开，保证大家的知情权，同时每年召开述职述廉大会，局领导面向全局干部述职述廉，接受群众的监督;三是设立了举报箱，公布举报电话，聘请了4名特邀监察员，将各项税收优惠政策、办税时限、工作流程等内容通过办税服务厅电子显示屏、宣传横幅、临高国税微信、门户网站等形式向社会和广大纳税人公开，把监督权真正交给纳税人。
六、存在问题
(一)少数税务人员观念和认识不易转变，内控机制建设的主动性、积极性不足。
(二)内控机制建设体系还不够完善，“内控”还没有完全落到实处。
部门内控机制建设是一项常抓不懈的工作，在今后的税收工作实践中，我们将本着边分析、边实践、边总结、边推进的原则，不断探索、完善部门内控机制建设，为临高国税事业健康、和谐发展提供强有力的保证。
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